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    電腦開票數據網上申報--具體操作  

      電腦開票數據網上申報操作流程:

    一、 電腦開票軟件:

    1、 軟件更新

    2、 數據導出

    【工具】菜單下的【數據導出】,用來導出以前月度的開票數據。

    【發數據給eTax@SH】,按周導出開票數據。

    二、網上報稅軟件

    1、涉稅事項--開票數據導入

    FP001 發票網絡驗舊

    FP002 發票明細數據報送

    2、發送報表:發送已導入的開票數據

    3、收取回執

    4、涉稅事項辦理--查看回執

    具體操作步驟:

    一、從電腦開票軟件中導出數據:

    1、 打開eTax@SH 電腦開票軟件,點擊【工具】下的【軟件更新】,點擊“更新”按鈕,更新完畢后重新登錄電腦開票軟件。

    2、 導出歷史開票數據:

    (1)???? 點擊【工具】菜單下的【數據導出】,選擇需要導出開票數據的時間段,點擊“下一步”;

    (2)???? 系統提示導出信息,如納稅人識別號、名稱等資料,核對無誤后,點擊“下一步”;

    (3)???? 點擊“瀏覽”,選擇需存放的路徑(可選擇U盤或本機指定目錄),點擊“發送”。

    注意事項:

    ??????? 先報送歷史開票明細數據(建議從開具首張發票之日至今年11月30日)。之后開具的發票采用“周報”方式(按周申報數據,可通過【數據收發】菜單下的【發數據給eTax@SH】)。

    ??????? 開票量較大的企業,歷史開票明細數據可按月生成報送文件,開票量較小的企業可一次性導出生成一個報送文件。

    ??????? 導出的文件格式:TYFP_稅務登記號_日期(yyyymmdd).kp,文件名不可更改。

    ?

    二、通過網上報稅軟件中發送數據:

    1、 登錄eTax@SH網上報稅軟件,打開【帳戶】菜單下的【當前帳戶屬性】,點擊【強制更新核定】,下載最新核定數據。

    2、 涉稅事項--開票數據導入:

    (1)???? 在eTax@SH 網上報稅軟件中,選擇要申報電腦開票數據的公司,點擊工具欄的【涉稅事項】,選擇當前報送月份,點擊【FP002發票明細數據報送】;

    (2)???? 系統顯示“選擇數據源”窗口,選擇第二個選項,點擊“下一步”;

    (3)???? 在“選擇數據文件”窗口,點擊“添加”按鈕,通過“瀏覽”, 找到電腦開票申報文件(如,TYFP_310109132213278_20120526.kp)的存放路徑,點擊“確定”,將其添加進來,并點擊“下一步”,確認開票申報數據無誤后,點擊“保存”。

    3、 發送報表:點擊向導區第二步【發送申報表】,選擇當前報送月份,并勾選【FP002發票明細數據報送】,點擊“確定”,在申報發送確認窗口,確認無誤后,點擊“發送”。

    4、 申報成功后,點擊向導第三步【收取回執】,回執內容可在【涉稅事項辦理情況】中查看申報狀態。

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    發票網路驗舊:

    1、 選擇要申報電腦開票數據的公司,點擊工具欄的【涉稅事項】,選擇當前報送月份,點擊打開【FP001發票網絡驗舊】;

    在【發票驗舊申請單】窗口,點擊“添加驗舊號段”,錄入需要驗舊的發票信息;

    錄完發票驗舊信息后,點擊“保存申請”。

    2、 點擊向導區第二步【發送申報表】,選擇當前報送月份,并勾選【FP001發票網絡驗舊】,點擊“確定”,在申報發送確認窗口,點擊“發送”。

    3、 申報成功后,點擊向導第三步【收取回執】,可在【涉稅事項辦理情況】中查看申報狀態。

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